岗位职责 一、单据与票据处理 1. 负责原始凭证收集、整理、核对（发票、报销单、入库单、银行回单等），检查单据完整性、审批手续是否齐全。 2. 发票相关：增值税发票勾选、整理，保管发票、收据、合同等财务档案。 3. 费用报销初审，核对报销金额、附件，不合规单据退回。 二、账务辅助工作 1. 根据审核后的原始凭证，在财务软件录入记账凭证。 2. 登记现金、银行存款台账，定期核对银行流水，协助编制银行余额调节表。 3. 往来账辅助核对：应收、应付台账登记，对账，整理往来对账单。 4. 协助固定资产台账登记、盘点资料整理。 三、工资、税务辅助 1. 协助整理考勤、计件/计时数据，核算工资表，发放工资条。 2. 辅助会计准备报税资料（进项销项、报表数据），协助纳税申报资料整理；保管各类税务申报表。 四、档案、行政与其他 1. 会计凭证装订，财务账簿、报表、合同等资料归档保管。 2. 按时打印、整理财务报表，提交给主办会计/财务主管。 3. 配合内外部审计，提供所需财务资料。 4. 完成主办会计、财务经理安排的其他临时性财务工作。 岗位基本要求（可直接放岗位说明书） 1. 熟悉基础会计知识，会Excel（vlookup、求和、透视表优先）；会财务软件。 2.细心严谨，对数字敏感，遵守财务保密制度。 3.大专及以上学历，抗压能力强，会计专业优先考虑